1. SHRNUTÍ PROJEKTU
Tento obchodní plán pojednává o vytvoření online obchodu s batohem. Prodej zboží - 16 modelů městských batohů z pravé a umělé kůže vyrobené v Koreji a Číně. Klíčové faktory úspěchu projektu:
rostoucí popularita batohů jako každodenního nositelného příslušenství;
vysoce kvalitní zboží za nízkou cenu;
rostoucí popularita online obchodu;
široké pokrytí trhu - území celé země.
Investice do vytvoření internetového obchodu - 425 tisíc rublů. Objem tržeb za dosažení plánovaných objemů prodeje je 650 tisíc rublů, čistý zisk - 180 tisíc rublů. Doba návratnosti projektu je 3 měsíce.
Tabulka 1. Klíčové ukazatele výkonu
Diskontní sazba (r-rok), % | 20 |
Diskontní sazba (r-měsíc), % | 1 531 |
Doba návratnosti (PP), měsíce | 3 |
Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce | 3 |
Čistá současná hodnota (NPV), rub. | 472 344 |
Návratnost investic (ARR), % | 40, 09 |
Vnitřní míra návratnosti (IRR), % | 44, 94 |
Index ziskovosti (PI) | 1, 11 |
2. POPIS PRŮMYSLU A SPOLEČNOSTI
Podle sdružení společností pro online obchodování je podíl online prodeje v Rusku v současné době odhadován na přibližně 4% z celkového obchodu a do konce roku 2016 se předpokládá na 850 miliard USD (nárůst o 15% oproti minulému roku). Odborníci se shodují, že internetový prodej má velký rozvojový potenciál - Rusko zde sleduje západní vývojovou cestu. Například ve Velké Británii představuje podíl síťového obchodu 12% celkového maloobchodního prodeje - domácí trh tedy lze považovat za nevyplněný. Každý rok online obchodování vykazuje nárůst o 25–30% (v roce 2014 - 612 miliard rublů, v roce 2015 - 795 miliard rublů).
Přirozeně stojí za zmínku, že mluvíme o peněžním objemu trhu. V počtu nákupů trh rostl pomaleji. Finanční statistiky byly ovlivněny oslabením národní měny, v důsledku čehož ceny výrazně vzrostly. Skutečnost, že se elektronický obchod cítí mnohem pohodlněji než tradiční, je však nepopiratelnou skutečností. Mezi hnací síly trhu patří nárůst počtu uživatelů internetu, snížení nákladů na mobilní internet a zvýšení gramotnosti uživatelů.
Podíl oděvů, obuvi a doplňků na struktuře ruského trhu s internetovým obchodem je 12, 4%, na druhém místě je pouze prodej leteckých společností, které zabírají 20% trhu (údaje RBC za rok 2015). Počet zákazníků v tomto segmentu se od roku 2014 zvýšil o 16%: z 8 327 000 na 9 641 000. Největší počet kupujících byl zaznamenán v Moskvě - více než 17%. Druhé a třetí místo obsadil Moskevský region a město Petrohrad - 9, 3%, respektive 6, 3%. Zbytek kupujících (67%) je v jiných městech Ruska (obrázek 1).
Obrázek 1. Distribuce online nakupujících v segmentu „oblečení, obuv a doplňky“ podle typu komunity, 2015.
Zdroj: RBC data
Jedním z nejoblíbenějších typů příslušenství, které je dnes mezi online nakupujícími velmi oblíbené, je batoh. Na rozdíl od oděvních předmětů a některých doplňků je specifika online prodeje batohů téměř úplná absence návratnosti. Důvodem je skutečnost, že při nákupu batohu problém s dimenzí zcela zmizí. Navíc, v posledních letech, batoh prochází jeho vývojem. Z předmětu vybavení pro turisty a školáky se batohy proměnily v každodenní nošení. Populární byly městské batohy, které lze nosit jak se sportovním a pouličním oblečením, tak s oblekem. Obyvatelé velkých měst stále častěji opouštějí tašky ve prospěch batohů. Batohy se pohodlně nosí, těžko padají nebo ztratí, jsou prostornější a nechávají ruce volné. Tato výhoda je zvláště důležitá v éře digitální komunikace, kdy jsou laické ruce neustále obsazeny chytrými telefony a tablety. Mnoho světových značek převzalo tento trend zahájením výroby značkových kožených batohů - nedávno zaujaly silné postavení na regálech s koženým zbožím.
Tento projekt zahrnuje vytvoření internetového obchodu, který implementuje 16 modelů městských batohů pro mládež vyrobené z pravé a umělé kůže vyrobené v Koreji a Číně. Zeměpisnou polohou projektu je město Moskva. Pokrytí prodeje - celé Rusko. K provádění činností je registrována IP, je vytvořena webová stránka s katalogem produktů a probíhá její propagace. V počáteční fázi se nakupuje první dávka zboží ve výši 255 tisíc rublů. Dodávky jsou vyráběny přímo z Číny a Koreje od výrobních společností.
3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB
V počáteční fázi bude projekt implementovat 16 modelů dámských a pánských městských batohů. Výrobci jsou málo známé značky z Číny a Koreje. Hlavní výhodou zboží je kvalita materiálů, originalita designu s důrazem na detail, přijatelná cena. Maloobchodní marže internetového obchodu je 30–100%. Zboží je baleno do lepenkových krabic a značkových obalů výrobce.
Tabulka 2. Popis zboží
Ne. | Jméno | Popis |
1 | Dámské městské batohy z umělé kůže, 2 modely (Produkce - Čína) | Dámské městské batohy z umělé kůže. Styl: Módní. Materiál: Polyuretan, polyesterová podšívka. Kapacita: méně než 20 litrů. Typ spony: Zip. Typ hřbetu: měkký. Ramenní popruh. Barvy: černá, červená, modrá, bílá, khaki, šedá, růžová. Maloobchodní cena - 1799 rublů. |
2 | Dámské městské batohy z pravé kůže, 2 modely (Produkce - Čína) | Dámské městské batohy z pravé kůže. Styl: Módní. Materiál: telecí kůže, polyesterová podšívka. Kapacita: méně než 20 litrů. Typ spony: Zip. Typ hřbetu: měkký. Ramenní popruh. Barvy: vínová, černá, modrá, oranžová, stříbrná, bílá, modrá. Maloobchodní cena - 2299 rublů. |
3 | Dámské batohy pro teenagery, 2 modely (Produkce - Korea) | Batohy pro mladé ženy. Styl: Preppy. Materiál: plátno. Typ spony: stahovací šňůra. Kapacita: méně než 20 litrů. Popruh: rameno. Barvy: béžová, modrá, tmavě modrá, bílá, černá, modrá. Maloobchodní cena - 1399. |
4 | Dámské městské batohy z pravé kůže, 2 modely (Produkce - Korea) | Dámské městské batohy z pravé kůže. Styl: korejský / japonský. Materiál: pravá kůže. Typ spony: Zip. Kapacita: méně než 20 litrů. Popruh: rameno. Barvy: červená, růžová, modrá, tmavě modrá, černá, krémová. Maloobchodní cena - 2899. |
5 | Dámské městské batohy z pravé kůže, 2 modely (Produkce - Korea) | Dámské městské batohy z pravé kůže. Styl: korejský / japonský. Materiál: telecí kůže. Typ spony: Zip. Kapacita: méně než 20 litrů. Popruh: rameno. Barvy: červená, růžová, modrá, tmavě modrá, černá, krémová, světle modrá, modrá, světle zelená, zelená, fialová, bílá, hnědá. Maloobchodní cena - 3899. |
6 | Pánské batohy umělé kůže, 2 modely (Produkce - Čína) | Pánské městské batohy z umělé kůže. Styl: Módní. Materiál: Polyuretan, polyesterová podšívka. Kapacita: 20-25 litrů. Typ spony: Zip. Typ hřbetu: měkký. Ramenní popruh. Barvy: černá, hnědá. Maloobchodní cena - 2499 rublů. |
7 | Městské batohy pro muže z pravé kůže, 2 modely (výroba - Čína) | Městské batohy pro muže z pravé kůže. Styl: Módní. Materiál: telecí kůže, bavlněná podšívka. Kapacita: 20-35 l Typ spony: Zip. Typ hřbetu: měkký. Ramenní popruh. Barvy: tmavě hnědá, kaštanová, černá. Maloobchodní cena - 3349 rublů. |
8 | Městské batohy pro muže z pravé kůže, 2 modely (výroba - Čína) | Městské batohy pro muže z pravé kůže. Styl: Retro. Materiál: telecí kůže, bavlněná podšívka. Kapacita: 20-35 l Typ spony: Zip. Typ hřbetu: měkký. Ramenní popruh. Barvy: tmavě hnědá, kaštanová, hnědá, černá. Maloobchodní cena - 4299 rublů. |
4. PRODEJ A MARKETING
Veškerý prodej je plánován na prodej prostřednictvím internetového obchodu. Cílové publikum projektu: muži (35%) a ženy (55%) ve věku od 18 do 40 let. Potenciální kupující lze popsat jako lidi, kteří vedou společensky aktivní životní styl, kteří ocení pocit pohodlí, mají tendenci vypadat módní a stylově.
Projekt bude fungovat ve středním cenovém segmentu. Podle průzkumů veřejného mínění jsou pro zákazníky při výběru internetového obchodu nejdůležitějšími charakteristickými údaji přijatelné ceny (důležité pro 77% respondentů), široký sortiment (48%), pohodlné doručení (47%), pozitivní recenze (45%) a podrobný popis zboží ( 44%).
Při vytváření internetového obchodu se vytvoří sémantické a seo jádro. Pro propagaci se používá kontextová reklama ve vyhledávačích Yandex a Google, cílená reklama, propagace na sociálních sítích. Pro rozšíření publika bude vytvořen citlivý design pro mobilní zařízení.
Analýza společnosti Google Trends ukazuje, že za posledních 5 let došlo k nárůstu poptávky po „nákupu batohu“ s obecným trendem růstu s pravidelným poklesem. Největší vrcholy v poptávce jsou zaznamenány od konce července do konce srpna v důsledku sezónního faktoru. Největší spotřebitelská aktivita je pozorována v souvislosti se začátkem školního roku a také v období nového roku - od konce listopadu do konce prosince.
Obrázek 2. Dynamika popularity vyhledávacího dotazu „koupit batoh“ v letech 2012–2017. (Google Trends).
Propagace prostřednictvím sociálních sítí bude zahrnovat vytváření stránek a účtů v sítích vk.com, ok.ru, facebook.com, Instagram. V zájmu přilákání potenciálních kupujících se plánuje naplnění stránek různými tematickými obsahy, včetně: zábavního obsahu (40%), užitečných informací (25%), reklamního obsahu (20%), obsahového obsahu - soutěže a remízy (15%). Pro zpětnou vazbu je možné opustit zpětnou vazbu a provádět průzkumy.
Tabulka 3. Plánovaný prodej
PRODUKT | PRŮMĚRNÝ PLÁNOVANÝ OBJEM PRODEJŮ, jednotek / měsíc | CENA ZA JEDNOTKU., Rub. | PŘÍJMY, rub. | VARIANTNÍ NÁKLADY, tře. | |
1 | Dámský městský batoh | 170 | 2461 | 418 424 | 243, 270 |
2 | Pánský městský batoh | 70 | 3380 | 236, 780 | 160 930 |
Celkem: | 654 992 | 404 200 | |||
5. PLÁN VÝROBY
Vývoj a počáteční propagaci internetového obchodu provádí společnost specializující se na profesionální vývoj webových aplikací. Tato společnost má velké portfolio dokončených objednávek, pozitivní hodnocení zákazníků. Následnou propagaci a správu internetového obchodu provádí přímo iniciátor projektu.
Nákupy produktů se provádějí přímo od čínských a korejských výrobců s plnou platbou předem. Výrobce poskytuje záruku na zboží po dobu 2 měsíců. Dodání proběhne do 30 kalendářních dnů, náklad je pojištěn dodavatelem.
Přijímání plateb prostřednictvím internetového obchodu se provádí prostřednictvím platebního formuláře na webu. Pro pohodlí zákazníků je platba prováděna různými způsoby a platebními systémy. Doručení dle volby kupujícího provádí Ruská pošta nebo kurýrní služba. Sklad je externě zajišťován kurýrní službou.
6. ORGANIZAČNÍ PLÁN
V počáteční fázi projekt předpokládá samostatnou výdělečnou činnost iniciátora a nepřítomnost dalších pracovníků. Účetnictví a SEO podpora jsou zadávány externě. Iniciátor má všechny potřebné dovednosti a znalosti v online obchodování, má zkušenosti s realizací dalších projektů.
Proces implementace projektu je rozdělen do dvou fází. Na začátku je přípravná fáze po dobu 2 měsíců, během níž se vyvíjí internetový obchod a zboží se nakupuje a dodává. Hlavní fáze zahrnuje provádění provozních činností - provádění prodeje zboží a plnění stanovených prodejních plánů.
7. FINANČNÍ PLÁN
Finanční plán je sestavován na období tří let a zohledňuje veškeré příjmy a výdaje projektu. Výnosy jsou chápány pouze jako provozní činnosti. Výše investičních nákladů při spuštění internetového obchodu je 425 tisíc rublů, z toho vlastní zdroje jsou 250 tis. Rublů, půjčené prostředky jsou 175 tis. Rublů. Doba trvání bankovní půjčky je 24 měsíců, sazba je 18% ročně, zpoždění platby je 3 měsíce.Tabulka 4. Investiční náklady projektu
Ne. | NAME | ČÁST, rub. |
Nehmotná aktiva | ||
1 | Vývoj online obchodu (v plném formátu) | 125 000 |
2 | Reklama a propagace | 45 000 |
Oběžná aktiva | ||
3 | Počáteční nákup zboží | 255 000 |
Celkem: | 425 000 | |
Vlastní zdroje: | 250 000 | |
Vypůjčené prostředky: | 175 000 | |
Trvání, měsíc: | 24 | |
Úroková sazba, % | 18 | |
Variabilní náklady zahrnují kupní cenu zboží a průměrné náklady na dodání jednotky v Rusku (tabulka 5). Fixní náklady (tabulka 6) v našem případě zahrnují náklady na údržbu webu a jeho propagaci. Finanční plán je podrobně uveden v dodatku 1.
Tabulka 5. Proměnlivé náklady
Ne. | PRODUKT | NÁKLADOVÉ JEDNOTKY, rub. | OBCHODNÍ HODNOTA, % | UNIT COST, rub. |
Dámské batohy | ||||
1 | Dámské městské batohy z umělé kůže. Čína | 998 | 80.5 | 1799 |
2 | Dámské městské batohy z pravé kůže. Čína | 1259 | 83 | 2299 |
3 | Batohy pro mladé ženy. Korea | 700 | 100 | 1399 |
4 | Dámské městské batohy z pravé kůže. Korea | 1600 | 81 | 2899 |
5 | Dámské městské batohy z pravé kůže. Korea | 2599 | 50 | 3899 |
Pánské batohy | ||||
6 | Pánské batohy z umělé kůže. Čína | 1900 | 31.5 | 2499 |
7 | Městské batohy pro muže z pravé kůže. Čína | 2200 | 52 | 3349 |
8 | Městské batohy pro muže z pravé kůže. Čína | 2799 | 52 | 4299 |
Tabulka 6. Fixní náklady podniku
Ne. | NAME | Částka v měsících, tře. |
1 | SEO propagace | 20 000 |
2 | Skladování | 5 000 |
3 | Účetnictví | 4 000 |
4 | Hosting a podpora | 1 500 |
Celkem: | 30 500 | |
8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI
Prezentovaný projekt je atraktivní pro investice, o čemž svědčí jednoduché a integrované ukazatele výkonnosti (tabulka 1). Příjmy za první rok projektu - 7 milionů rublů, čistý zisk - 1, 9 milionu rublů. Výtěžek z druhého a roku a následujících let - 7, 9 milionu rublů, čistý zisk - 2, 2 milionu rublů. Návratnost tržeb - 28%.
Změna hodnoty peněz v čase se bere v úvahu metodou diskontování peněžních toků, diskontní sazba je 20% (více než úroková sazba). Jednoduchá doba návratnosti projektu (PP) - 3 měsíce, diskontovaná doba (DPP) - 3 měsíce. Ukazatele čisté současné hodnoty (NPV) - 473 tisíc rublů říká o efektivitě projektu. (více než výše investičních nákladů), interní míra návratnosti (IRR) - 44, 94% - vyšší než úroková sazba, index ziskovosti (PI) - 1, 11 (> 1).
9. RIZIKA A ZÁRUKY
Rizika při realizaci projektu lze rozdělit na interní a externí. Zaprvé, interní narušení fungování webové stránky, problémy s jejím správným fungováním lze přičíst interním faktorům. Pro odstranění tohoto rizika je udržován kontakt s developerskou společností, která je schopna rychle provést audit a odstranit vzniklé problémy.
Externí rizika zahrnují činnosti konkurentů, kteří mohou zákazníkům částečně nabídnout podobný produkt. Toto riziko je vyřešeno výběrem jedinečného sortimentu od několika výrobců, snížením marží kvůli marži.
10. ŽÁDOSTI
DODATEK 1
Tříletý výrobní plán a klíčové finanční ukazatele
Michail Semynin
(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce
