Podnikatelský plán skladu zboží pro kreativitu "Hobby Land"

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Tento podnikatelský plán zahrnuje otevření maloobchodního obchodu pro kreativní zboží ve městě s populací více než 1 milion lidí. Obchod bude fungovat v minimarketovém formátu, kde bude představeno zboží pro kreativitu, koníčky a vyšívání s celkovým sortimentem více než 5000 SKU. Segment ceny projektu je střední. Obchod bude umístěn v jedné z centrálních ulic města, v pronajaté ploše 60 metrů čtverečních. metrů.

Objem investic do otevření skladu zboží pro kreativitu bude 1, 7 milionu rublů. Převážná část investice bude vyžadovat provedení oprav (432 tisíc rublů), nájem a placení zaměstnanců během prvních tří měsíců práce (507 tis. Rublů), skladování (457 tis. Rublů) a zařízení (244 tis. Rublů). rub.). Zdroj financování - vlastní zdroje iniciátora projektu.

Forma podnikání - IP. Daňový systém je zjednodušený (příjem po odečtení nákladů). Dosažení plánovaného objemu prodeje je plánováno od třetího měsíce provozu. Obvyklá doba návratnosti projektu je 12 měsíců, diskontovaná doba návratnosti je 12 měsíců. Další ukazatele výkonnosti jsou uvedeny v tabulce. 1. podnikatelský plán.

Tabulka 1. Integrované ukazatele výkonu

Diskontní sazba (r-rok), %

5

Diskontní sazba (r-měsíc), %

0, 41

Doba návratnosti (PP), měsíce

12

Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce

12

Čistá současná hodnota (NPV), rub.

1693030

Návratnost investic (ARR), %

12.45

Vnitřní míra návratnosti (IRR), %

9, 57

Index ziskovosti (PI)

1, 2

2. POPIS PRŮMYSLU A SPOLEČNOSTI

Výrobky pro kreativitu, koníčky a vyšívání jsou specializovaným trhem s vlastními jedinečnými vlastnostmi. Klíčem k nim je nejasnost hranic: mohou do ní vstoupit úplně jiné výrobky, počínaje korálky, pletením nebo akrylovými barvami až po deskové hry a odbornou literaturu. Podle různých zdrojů je objem tohoto trhu v Rusku 30 až 40 až 60 miliard rublů. Jako hlavní obchodní formát můžeme rozlišit malé obchody poblíž domu, které mají malou plochu až 50 metrů čtverečních. metrů. Formáty supermarketů o rozloze až 300 metrů čtverečních jsou mnohem méně běžné. metrů. K dispozici je také formát pro hypermarkety hobby v rozmezí od 500 do 1 500 metrů čtverečních. metry, které jsou reprezentovány sítí Leonardo.

Formát naší instituce bude maloobchodním minimarketem zboží pro kreativitu. V obchodě Hobby Land bude představena široká škála produktů (více než 5 000 SKU) v různých tvůrčích oborech určených pro různé věkové skupiny obyvatelstva, počínaje zbožím pro školní a předškolní děti. Obchod bude fungovat v segmentu středních cen a bude se zaměřovat na občany se středními příjmy.

Umístění obchodu bude jednou z centrálních ulic města, jejichž populace je více než 1 milion lidí. Obchod bude umístěn v první řadě domů, v místě s vysokou dopravou, v pronajatém suterénu o rozloze 60 metrů čtverečních. metrů. Místnost bude vyžadovat opravy a vybavení obchodními a pokladnami. Kromě toho je před zahájením nutné provést několik hlavních etap, včetně nákupu zboží a vysílání, najmout a vyškolit zaměstnance, provést reklamní kampaň s cílem přilákat zákazníky. Přípravné období před zahájením prodeje bude 2 měsíce.

Investice do otevření minimarketu budou činit 1, 7 milionu rublů. V Tab. 2 obchodního plánu představuje strukturu investičních nákladů projektu.

Tabulka 2. Investiční náklady projektu

Ne.

NAME

ČÁST, rub.

Nemovitosti

1

Oprava místnosti (včetně návrhářských služeb)

432000

Vybavení

2

Sada zařízení

244400

Nehmotná aktiva

3

Propagace

50 000

4

Jiné

10 000

Oběžná aktiva

4

Pracovní kapitál (nájemné, výplatní listina na 3 měsíce atd.)

648 000

5

Komoditní plnění

457000

Celkem:

1700400

3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB

Sortiment prodejny Hobby Land bude určen pro následující oblasti kreativity: korálky, výšivky, pletení, odlévání a sochařství, scrapbooking a quilling, umění, floristika a další. Spotřebitelům budou poskytnuty zásoby pro kreativitu, jakož i potřebné nástroje a vybavení pro práci. Sortiment bude doplněn materiály pro dětskou kreativitu, ručně vyráběné hračky atd.

Obchod Hobby Land bude fungovat ve středním cenovém segmentu. Zboží střední cenové kategorie bude tvořit asi 50% sortimentu, 30% - zboží nízké cenové kategorie, 20% - zboží vysoké cenové kategorie. Zboží bude zakoupeno od velkoobchodní společnosti. Nomenklatura a variabilní náklady pro skupiny produktů jsou uvedeny v tabulce 1. 3. podnikatelský plán.

Tabulka 3. Názvosloví a variabilní náklady

Ne.

SKUPINA VÝROBKŮ

NÁKLADOVÉ JEDNOTKY, rub.

OBCHODNÍ HODNOTA, %

UNIT COST, rub.

1

Korálky

4, 5

250

16

2

Výšivky

34

150

85

3

Pletení

88.5

150

221

4

Decoupage

159

150

398

5

Dětská tvořivost

56.5

150

142

6

Výroba šperků

18

250

63

7

Výroba hraček

79

150

198

8

Sochařství

142, 5

150

357

9

Patchwork

252, 5

150

631

10

Scrapbooking a quilling

129

150

323

11

Plstěný plst

49, 5

250

124

12

Floristika

23.5

250

82

13

Umělecké materiály

174, 5

150

436

14

Šití

33.5

250

117

Jako další zdroj příjmů a zvýšení úrovně ziskovosti obchodu je plánováno provádění mistrovských tříd, jejichž náklady budou určeny v závislosti na tématu, počtu účastníků a dalších faktorech. Pro další výpočty se v tomto obchodním plánu použily průměrné náklady na osobu ve výši 700 rublů.

4. PRODEJ A MARKETING

Obchod Hobby Land se bude zabývat přímým maloobchodním prodejem prostřednictvím stacionárního obchodu. Cílovou skupinou budou ženy ve věku 25 až 45 let s průměrným příjmem. Právě tato kategorie populace je hlavním nákupcem zboží pro kreativitu a řídí také rodinný rozpočet, nakupuje zboží nejen pro sebe, ale také pro děti a dětskou kreativitu. Podle statistik je asi 26% Rusů zapojeno do vyšívání. Potenciálním trhem pro město s 1 milionem obyvatel tedy bude 260 tisíc lidí. Vzhledem k tomu, že skutečná a dostupná velikost trhu je výrazně omezena územím a vysokou konkurencí, bude cílem práce společnosti vytvořit základnu stálých zákazníků zvyšováním jejich loajality a přímou stimulací poptávky po jejich zboží mezi obyvateli města.

Pro propagaci budou použity následující metody:

  • tištěné letáky;

  • SMM

  • věrnostní program (slevové karty);

  • vedení mistrovských kurzů;

  • venkovní reklama (značka fasády, sloupy ulic);

  • vlastní stránka (v perspektivě);

Zvláštní pozornost bude věnována merchandisingu a umístění obchodních oddělení. Zejména u vchodu bude zboží obecného zájmu, které může přilákat příležitostné kupce a zvědavé lidi, a uvnitř budou umístěna užší tematická oddělení. Podobná oddělení budou umístěna vedle sebe. Na oknech bude zobrazen maximální počet zboží pro vytvoření obrazu hojnosti, bez ohledu na počet bilancí zásob.

Na městském trhu je zastoupeno asi 100 organizací, které lze rozdělit na přímé a nepřímé. V širším slova smyslu nepřímé konkurenty zahrnují papírnictví, knihkupectví, vysoce specializované prodejny textilu a další obchody, jejichž sortiment se částečně kryje s prodejnami kreativity. Mezi přímé konkurenty patří obchody, které se umísťují jako obchody pro kreativitu, vyšívání nebo koníčky s podobným sortimentem. V našem případě jde o 5 obchodů v centrální části města. Analýza silných a slabých stránek konkurentů ve srovnání s naším obchodem je uvedena v tabulce. 4 obchodní plány.

Tabulka 4. Hlavní konkurenti

Název

Formát

Cenový segment

Silné stránky

Slabé stránky

Hobby Land

Večerka pro hobby a řemesla

Střední

Široká škála různých typů koníčků, výhodné umístění, přijatelné ceny, profesionální prodejci, návrh interiéru, přítomnost mistrovských kurzů, věrnostní programy

Nedostatek zkušeností s trhem

Masha

Vyšívací formát obchodu „doma“

průměr

široký dosah, umístění na průjezdné ulici, rozumné ceny

Stížnosti na kvalitu služeb, obrat prodejních konzultantů

MasterOK

malý formát obchod v nákupním centru

nadprůměrný

Umístění na velmi pěším místě, designový design obchodu, dostupnost originálního zboží

Úzký dosah, některé koníčky nejsou pokryty

Craftswoman

Pobočka městského řetězce výšivek - 5 prodejen

Podprůměrný

Široká škála výrobků pro výšivku a pletení, důraz na textilie, textil, zkušené konzultanty, placené vyšívací hodiny, velký počet stálých zákazníků, nízké ceny

Úzký rozsah pro další koníčky

Obratné ruce

vyšívací formát obchodu „doma“

průměr

Profesionální prodejce, rozumné ceny

Úzký sortiment, důraz výhradně na spotřební materiál, nedostatek věrnostních programů, umístění s nízkou průchodností

Ručně vyrobený obchod

Večerka pro hobby a řemesla

vysoká

Široká nabídka zboží pro vyšívání, velké množství zboží pro děti, vhodný pracovní rozvrh, výhodné umístění, krásně navržená vitrína, obratná reklama a umístění, pravidelné doplňování sortimentu, vedení mistrovských kurzů na různých typech vyšívání,

Vysoká přirážka

5. PLÁN VÝROBY

Obchod bude "Hobby Land" bude umístěn na jedné z hlavních ulic města, v první řadě domů. Pro snížení nájemného byl vybrán suterén, který vzhledem k úzké specializaci prodejny nijak výrazně neovlivní tok zákazníků. Velikost místnosti bude 60 metrů čtverečních. metrů. Místnost vyžaduje opravy. Uvnitř budou vytvořeny tři malé oddělení, kde bude umístěno zboží pro různé typy výšivek. Vzhledem k tvůrčímu zaměření činnosti bylo rozhodnuto využít služeb návrháře k vytvoření interiérového designu. Náklady na služby spojené s projektováním a údržbou budou 72 tisíc rublů. Celkové investice do opravy areálu budou činit 432 tisíc rublů.

Aby obchod fungoval, bude nutné zakoupit vybavení: stojany, pulty, nábytek pro pokladnu, pokladnu a další. Seznam všeho potřebného je uveden v tabulce. 5 obchodních plánů.

Tabulka 5. Seznam zařízení

Ne.

Jméno

Cena, rub.

Množství

Cost, rub.

1

Nástěnné police

4500

20

90 000

2

Hotovostní vybavení

28 000

1

28 000

3

Ostrov nákupní stojan

3500

6

21000

4

Perforovaný nákupní stojan

2200

8

17600

5

Pokladna

15 000

1

15 000

6

Systém ochrany proti krádeži

15 000

1

15 000

7

Pouzdro pro skladování sáčků (12 buněk)

13000

1

13000

8

Otočný stojan

3200

4

12800

9

Vývěsní štít

12000

1

12000

10

Nábytek pro zaměstnance

10 000

1

10 000

11

Jiné

10 000

1

10 000

Celkem:

244400

Velkoobchodní společnost z Moskvy bude jednat jako dodavatel zboží. Nákup bude proveden na základě požadavků zákazníků pro každou položku na základě analýzy ABC. Větší šarže nakoupí nejoblíbenější zboží, v menších šaržích - zboží užší poptávky, nutné pro reprezentaci na policích. Dodání výrobků do skladu se provádí za pomoci dopravní společnosti. Obchod bude otevřen denně od 10:00 do 20:00. Mistrovské kurzy jsou plánovány na minimálně 2krát měsíčně, jejich čas bude stanoven na základě praktických zkušeností a přání zákazníků.

Výrobní plán projektu se počítá na základě „omezeného“ scénáře vývoje událostí a dosažení plánu prodeje ve výši 516 tisíc rublů. v prvním roce práce, 620 tisíc rublů. - ve druhém roce práce 670 tisíc rublů. - ve třetím roce práce (s ohledem na výnosy z prodeje a držení mistrovských tříd).

6. ORGANIZAČNÍ PLÁN

Právní formou podnikání bude IP se zjednodušeným daňovým systémem (příjem po odečtení nákladů). Projekt povede jeho iniciátor se zkušenostmi v podnikání. Bude mít na starosti nákup, marketingovou politiku, finanční řízení, strategické plánování a nejprve odpovědnost jednoho z hlavních prodejců. Přímý prodej bude řízen prodejními konzultanty.

Prodejci by měli plynně hovořit o řemeslných výrobcích, poskytovat kvalitní rady a doporučení zákazníkům a pomáhat zvyšovat průměrnou částku. Součástí jejich povinností bude také vedení mistrovských kurzů. Personální obsazení obchodu je uvedeno v tabulce. 6. Účetnictví bude zadáno externě.

Tabulka 6. Personální a mzdové náklady

Ne.

Název práce

Plat, RUB

Počet lidí

PHOT, RUB

Prodejní personál

1

Senior prodejce

30000

1

60 000

2

Asistent prodeje

20000

3

60 000

Celkem:

90 000

Sociální srážky:

27000

Celkový odpočet:

117000

Přípravné období před otevřením obchodu bude trvat 2 měsíce. Fáze projektu:

  • vytvoření designového projektu - 5-7 dní;

  • příprava a opravy prostor - 30 dní;

  • nákup a instalace zařízení - 3 dny;

  • vyhledávání a najímání pracovníků - souběžně s údržbou - 14 dní;

  • nákup zboží, dodání, odeslání zboží, merchandising - 5-9 dní;

  • reklamní kampaň (po vytvoření designového projektu) - 7-8 týdnů;

  • zahájení prodeje.

7. FINANČNÍ PLÁN

Finanční plán projektu zahrnuje všechny příjmy a výdaje podniku (více viz Příloha 1). Výnosy zahrnují výnosy z provozních činností, které se chápou jako maloobchodní prodej zboží a příjmy z workshopů o vyšívání.

Investiční náklady projektu jsou uvedeny v tabulce 1. 1. Zahrnují náklady na opravy a vybavení, zahájení reklamní kampaně. Také ve struktuře těchto nákladů existuje fond pracovního kapitálu, který pokryje jejich schodek v prvních měsících skladování, včetně nájemného, ​​mezd a dalších nákladů po dobu 3 měsíců. Další výdajovou položkou je zboží naplňující obchod.

Variabilní náklady jsou uvedeny v Tab. 3 obchodní plány. Patří sem nákup a náklady na přepravu zboží do obchodu, stejně jako 30% výnosu z dílny, které jdou do kapsy vůdců, kteří jsou prodejci. Fixní náklady obchodu jsou uvedeny v tabulce. 7. Fixní náklady zahrnují odpisy dlouhodobého majetku, který se vypočítává rovnoměrně po dobu 5 let. Mzdové a sociální zabezpečení jsou uvedeny v tabulce. 6 obchodních plánů.

Tabulka 7. Fixní náklady podniku

Ne.

NAME

Částka v měsících, tře.

1

Nájem (včetně energií)

30000

2

Reklama

7000

3

Účetnictví

6000

4

Odpisy

4073

Celkem:

47073

8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI

Hodnocení účinnosti projektu je založeno na jednoduchých a integrovaných ukazatelích výkonnosti vypočítaných pro pětileté období práce (viz tabulka 1). Abychom zohlednili změny v investovaných penězích v průběhu času, přijali jsme diskontní sazbu ve výši 5%, což odráží nedostatek inovací vybraného typu činnosti.

Jednoduchá doba návratnosti (PP) je 12 měsíců, diskontovaná doba návratnosti je 12 měsíců. Čistá současná hodnota (NPV) je v našem případě kladná a činí 1 693 030 rublů. O efektivitě projektu svědčí i index ziskovosti (PI) vyšší než 1 a interní míra návratnosti (IRR) 9, 57% nad diskontní sazbu.

9. RIZIKA A ZÁRUKY

Pro strategické plánování je nutné vzít v úvahu všechna možná rizika, která jsou možná v procesu činnosti. Patří sem interní i externí hrozby. Další informace o rizicích, pravděpodobnosti jejich výskytu, závažnosti důsledků (hodnocených na 5 bodové stupnici) a preventivních opatřeních jsou uvedeny v tabulce. 9 podnikatelský plán.

Tabulka 9. Možná rizika a způsoby, jak jim zabránit

Rizikový faktor

Pravděpodobnost výskytu

Závažnost důsledků

Riziková a zmírňující opatření

Pokles poptávky v důsledku prudkého poklesu solventnosti obyvatelstva

2

4

- snížení reklamních nákladů, nájemné

- nákup zboží ve větším množství za účelem udržení cen

- reklamní kampaň s obrázky

Náklady na materiál, jakož i stížnosti zákazníků způsobené kvalitou zboží, výrobními vadami

2

3

- včasné odstranění manželství

-úprava z zboží nízké kvality

- změna dodavatele v případě jeho zavinění jako komodity (vědomé doručení zbytků komodit, zboží, jehož platnost skončila atd.)

Poškození zboží v důsledku špatné přepravy

2

2

- výběr dopravní společnosti v dobré víře,

- zajištění norem pro přepravu křehkého a zboží podléhajícího rychlé zkáze

Zvýšená konkurence, vznik nových hráčů

2

3

- propagace značky a věrnostní formace komplexem metod (slevové a akumulační karty, mistrovské kurzy atd.)

Pokles likvidity, přebytek

2

2

- provádění ABC analýzy

- zohlednění vlivu trendů na poptávku

- politika neustálého střídání zboží, nabídka nových produktů kupujícímu

10. ŽÁDOSTI

DODATEK 1

Tříletý výrobní plán a klíčové finanční ukazatele

Michail Semynin

(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce

Získejte aktuální výpočty obchodního plánu

18. 8.1919

Populární Příspěvky