podnikatelské nápady: Podnikatelský plán pro kozí mléčnou farmu

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

1. Shrnutí projektu

V tomto obchodním plánu byly provedeny finanční výpočty na zprovoznění mini farmy na výrobu kozího mléka s počátečním hospodářským zvířetem 70 koz, aby se prodalo ve městě s populací více než 1 milion lidí. Účelem tohoto obchodního plánu je doložit účinnost projektu. Hlavním produktem, který se prodává prostřednictvím maloobchodu, je pasterizované celé kozí mléko.

Výhodou projektu jsou relativně malé počáteční investice do otevření, vysoká úroveň automatizace výroby, snížení nákladů na údržbu zemědělských podniků a téměř úplná absence konkurentů v segmentu pasterizovaného mléka: kozí mléko není zastoupeno v regálech městských obchodů kvůli nedostatku velkých domácích výrobců a nedávnému zákazu dovoz mléčných výrobků v souvislosti s anti-sankcemi.

Investice do otevření farmy budou činit 6, 88 milionu rublů. Zdrojem investic jsou vlastní zdroje ve výši 5, 5 milionu rublů, vypůjčené prostředky - 1, 38 milionu rublů. Doba návratnosti projektu při zohlednění splacení půjčky bude 30 měsíců.

Klíčové finanční ukazatele projektu
Diskontní sazba, %	18
Čistá současná hodnota (NPV), rub.	2 698 000
Čistý zisk projektu, rub.	350 000 - 650 000
Návratnost prodeje, %	3.4
Doba návratnosti (PP), měsíce	30
Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce	40

2. Popis odvětví a společnosti

Trh s kozím mlékem v Rusku je špatně rozvinutý: v průmyslovém měřítku se mléčné výrobky v naší zemi nevyrábějí. 90% celkového podnikání je soustředěno do jednotlivých farem, které se nemohou pochlubit velkým hospodářským zvířetem. V zásadě se počet farem liší od 50 do 3 000 koz. Celkový počet obyvatel je obtížné kvantifikovat. Až do roku 2015 se Rusko nezabývalo oficiální statistikou trhu s kozím mlékem. Počet koz a ovcí byl ministerstvem zemědělství posuzován společně a od 1. ledna 2014 činil 23, 9 milionu kusů. Samozřejmě, většina z nich jsou ovce. Podle SOYUZMOLOKO je počet koz v Rusku přibližně 2 miliony. Zároveň je počet kozích farem přibližně 100. Většina koz je chována v republikách Tyva, Dagestan, Tatarstan, Baškortostán, stejně jako na Volgogradském, Orenburgském a Rostovském a na Altajském teritoriu. farmy jsou soustředěny poblíž velkých měst v Moskevské oblasti a Leningradské oblasti. V roce 2014 vyprodukovali zemědělští výrobci asi 5, 9 tis. Tun kozího mléka. V peněžním vyjádření se objem trhu nyní pohybuje na úrovni 400 milionů rublů. za rok. Ukazatele jsou poměrně skromné, ale zájem podnikatelů o tuto oblast se postupně zvyšuje. Pro srovnání, do roku 2000, ruský trh kozího mléka byl jen 500 tun ročně, v roce 2008 - 3 tis. Tun.

Z uvedených údajů je zřejmé, že spotřeba kozího mléka v Rusku je na velmi nízké úrovni. Pokud je v Nizozemsku 20 litrů ročně, pak v naší zemi jde účet v gramech. V Rusku nejsou žádní velcí dodavatelé domácího kozího mléka. Až donedávna byli spotřebitelé většinou obeznámeni s ultrapasterizovanými evropskými produkty dováženými z Francie, Holandska a Španělska. V důsledku napjaté geopolitické situace a uvalení sankcí a anti-sankcí však evropské kozí mléko zmizelo z obchodů.

Mezi hlavní problémy, které brání produkci kozího mléka a mléčných výrobků v Rusku, patří technická zaostalost kozích farem (dominuje ruční práce, což výrazně zvyšuje náklady na kozí mléko), nedostatek vysoce kvalitního krmiva, a co je nejdůležitější - dobrý genový fond. V současné době se chov chovných koz mléka plemene Saanen věnuje jen několika podnikům: Lukoz LLC v Republice Mari El, Prinevskoye CJSC v Leningradské oblasti, farma Rus-1 na území Stavropolu a jeden genový fond GNU SNIIZHK ve městě Stavropol méně než 3 tisíce cílů. Z tohoto důvodu musí zemědělci brát kozy ze zahraničí (Evropa, Nový Zéland atd.). Plemeno Saanen tvoří asi jednu třetinu z celkového počtu koz, zbytek je ošuntělý, vlněný a hrubovlasý. Nedávno bylo schváleno použití dalšího plemene mléka - Alpine - v roce 2015.

Vyhlídky na chov kozího mléka v Rusku jsou však obrovské. Nárůst spotřeby kozího mléka Rusy na alespoň 1 litr za rok způsobí 20násobný růst na trhu a objem výroby bude více než 140 tisíc tun mléka ročně. V posledních letech začalo být toto odvětví dotováno z federálních a regionálních rozpočtů. Zejména od roku 2015 mají zemědělci podle programu rozvoje zemědělství právo počítat s dotacemi na dodávky nejen kravského, ale i kozího mléka. Část finančních prostředků bude kompenzována na úkor federálního rozpočtu a část - na úkor dotací z regionu. Díky zahájení dotací se v zemi již začaly objevovat malé farmy specializované na prodej kozího mléka a sýrů. Zřízení malé kozí farmy je technicky docela jednoduché. Potvrzuje to také skutečnost, že ve světě je chov koz převážně daleko od nejbohatších zemí - v Pákistánu, Indii, severní Africe, na Středním východě, v Řecku a Turecku. Kozy mohou být vysoce produktivní i za nepříznivých podmínek a mají plochou laktační křivku se dvěma laktačními vrcholy.

Cílem tohoto projektu je otevřít malou kozí farmu s počátečním hospodářským zvířetem 70 koz, která uspokojí poptávku obyvatel města (město s více než 1 milionem obyvatel) po mléčných výrobcích s nedostatkem koz. Hlavním produktem v počáteční fázi rozvoje hospodářství bude pasterizované kozí mléko. V budoucnu se plánuje nabídnout zákazníkům kozí sýr a další produkty na bázi kozího mléka: sýr feta, zmrzlina a další.

Hlavní hrdinkou naší farmy bude kozí mléko Saanen, jehož mléčný výtěžek může dosáhnout 6, a ve vzácných případech až 8 litrů denně, což je několikanásobně více než výnos běžných domácích koz.

Výhodou projektu jsou relativně malé počáteční investice do otevření farmy, snadná organizace, vysoká úroveň automatizace výroby (proces dojení a chlazení mléka bude probíhat pomocí moderních zahraničních zařízení) a téměř úplná absence konkurence: trh představují pouze drobní jednotliví výrobci a pomocné farmy.

Jako místo pro farmu bude vybrána půda o výměře 1, 5 tisíc metrů čtverečních. metrů, která se nachází 30 km od městských limitů. Dojírna a dílna na balení a pasterizaci mléka budou umístěny v budovách, které zůstaly po bývalé stodole z cihel a krav zničené místní ekonomikou. Farma bude umístěna v ekologicky čisté venkovské oblasti s množstvím zelené vegetace a daleko od velkých budov a průmyslových rostlin.

Farma bude řízena ředitelem. Manažer bude přímo odpovědný za správu na místě. Zaměstnanci farmy budou zahrnovat provozovatele dojírny, pastýře a řidiče spedice. Výrobky se budou prodávat v malém velkoobchodě v soukromých a řetězcových obchodech ve městě.

Forma podnikání - LLC (společnost s ručením omezeným). Jako daňový systém bude vybrán zjednodušený systém (6% STS). Hlavním kódem činnosti klasifikátoru OKVED je 18. 8. 1919 Velkoobchod s mléčnými výrobky

3. Popis produktu

Kozí mléko je známé svými léčivými vlastnostmi a daleko lepší než kravské mléko ve výživových vlastnostech. Přispívá k normalizaci metabolismu, zlepšuje vidění a zobrazuje nukleotidy. Kojové mléko se často doporučuje používat pro děti. Důvodem je skutečnost, že kozí mléko se tělem vstřebává snadněji než kravské mléko, nezpůsobuje alergie a zvyšuje imunitu. Strava koz je rozmanitější, takže kozí mléko je bohaté na stopové prvky. Například v kozím mléce je dvakrát více vitamínu A a železo z produktu je absorbováno 30%, zatímco z kravského mléka je to pouze 10%. Kozí mléko je ceněné pro svůj nízký obsah laktózy, což je užitečné pro ty, kteří trpí dysfunkcí mléčného cukru.

Hlavním produktem naší farmy bude pasterizované kozí mléko s trvanlivostí až 10 dní. Naše kozí mléko nebude mít „kozího ducha“ a nepříjemnou pachuť, na kterou si mnozí spotřebitelé stěžují. Za tímto účelem bude farma dodržovat hygienické normy a správnou stravu. Kromě toho budou pro chov použity kozy plemene Saanen, které se vyznačují čistotou. Velkoobchodní cena bude stanovena ve výši ... rub. na litr. V obchodech ve městě lze naše mléko zakoupit za cenu 170 - 180 / l. Výrobky se budou prodávat v baleních 0, 5 l.

Pro zvířata na kozím hospodářství budou vytvořeny všechny nezbytné podmínky pro chov, dojení a pastvu. Pravidelně budou prováděna veterinární vyšetření odborníky státní veterinární stanice, očkování a výzkum mléka. Při dávkování mléka se bude používat pouze jednorázové nádobí. Pro prodej kozího mléka bude nutné získat hygienickou a epidemiologickou zprávu (SEZ) a osvědčení o shodě, protože kozí mléko podléhá povinnému prohlášení v souladu s požadavky technických předpisů celní unie (TR CU) „O bezpečnosti mléka a mléčných výrobků“ a „O bezpečnosti potravin“ ".

4. Prodej a marketing

V Rusku neexistuje masivní láska kozímu mléku - a to je hlavní rys trhu, který je třeba vzít v úvahu při otevírání kozí farmy. Bohužel, ve většině populace, kozí mléko způsobuje předsudky spojené s vůní a barvou. Spotřebitel není zvyklý na domácí kozí mléko kvůli jeho téměř úplné absenci. Na regálech často najdete ultrapasterizované nebo odstředěné sušené mléko z Holandska, Španělska nebo Nového Zélandu a také obiloviny v mléce. Někdy kozí mléko zcela chybí, protože jeho podíl na maloobchodě nepřesahuje 1% všech druhů mléka, a vzhledem k situaci, kdy dochází k výměně sankcí, se již tak vzácná komodita stává po dobu neurčitou ještě vzácnější - dovážené mléko z regálů úplně zmizelo.

Kozí mléko a mléčné výrobky z něj však mají své vlastní spotřebitele. Patří sem následující kategorie populace:

- Děti. Kozí mléko někdy tvoří dětskou mléčnou stravu díky pečujícím rodičům a radě lékařů. Užitečné vlastnosti produktu, jeho snadná stravitelnost a alergie na kravské mléko - to jsou důvody, proč se dětem podává kozí mléko.

- Těhotné a kojící ženy. Kozí mléko je díky své bohatosti na vitamíny a minerály užitečné pro každodenní stravu těhotných a kojících žen.

- Sportovci. Důvody jsou opět ve složení kozího mléka. Kozí mléko obsahuje mnoho snadno stravitelných bílkovin pro růst energie a svalů.

- Starší. Pijte k udržení zdraví, doplňte zásoby užitečných stopových prvků a vitamínů.

- Gurmáni. Kozí mléčné výrobky lze často klasifikovat jako elitu. Například kozí sýry mohou být podávány v drahých restauracích jako pochoutky. Gurmánské mléčné výrobky z kravského mléka lze vnímat jako spotřební zboží.

Do cílové skupiny se také může dostat jakákoli kategorie populace, která se stará o své zdraví, pacienti s gastrointestinálními chorobami a milovníci tzv. Ekologické výživy. Největší koncentraci zástupců všech těchto kategorií lze nalézt ve velkých městech. Není náhodou, že zhruba 2/3 prodeje připadají na města jako Moskva a Petrohrad, kolem nichž je otevřeno mnoho kozích farem.

Na základě zkušeností ostatních zemědělců budou klíčové distribuční kanály pro produkty jasně určeny ještě před skutečným otevřením - smlouvy o dodávkách budou podepsány před obdržením prvních dojení. Předpokládá se, že výrobky budou prodávány v malém velkoobchodě v soukromých obchodech a velkých městských potravních řetězcích. S rozvojem se prodejní kanály rozšíří díky novým obchodům s potravinami, stravovacím zařízením atd.

Pokud jde o podporu trhu, bude v tomto směru vykonáno také mnoho práce. Pro zvýšení spotřeby kozího mléka je nutné obyvatelstvo zvyknout na jeho spotřebu, zaměřit se na jeho chuťové a zdravotní přínosy. Pro vyjádření této myšlenky se plánuje umístění reklamy na kozí farmu do místních hromadných sdělovacích prostředků. Pro zvýšení image a přilákání nových zákazníků na vyráběné produkty bude vytvořeno logo společnosti, farma bude mít také vlastní webovou stránku na internetu, budou vytvořeny skupiny v oblíbených sociálních sítích.

Zvýšená pozornost bude věnována prezentaci produktu přímo na prodejních místech. Zejména v supermarketech se plánuje zorganizovat degustační zóny pro kupující s plakáty a jinou reklamou. Kromě toho se naše farma bude účastnit veletrhu prodeje potravin a zemědělských veletrhů.

5. Výrobní plán

Kozí farma bude umístěna na pronajatém území opuštěné farmy o rozloze 1, 5 tisíce metrů čtverečních. metrů. V prostorách bývalé stodoly bude umístěna dojírna, dílna pro pasterizaci a balení mléka, místnost pro zaměstnance. Stodola bude vyžadovat částečnou sanaci - výstavbu kapitálových zdí a vytvoření výklenků v podlaze pro dojicí jámu. Budou také vyžadovat další opravy různé složitosti a zaměření - pokládání dlaždic, vytváření kotců a plotů, práce s elektrikáři atd. Odhadované náklady práce budou 900 tisíc rublů.

Převážná část počáteční investice půjde na nákup kozího zemědělského vybavení 4, 2 milionu rublů. Nejdražší částí bude dojírna s 12 sedadly německé produkce v hodnotě 2, 2 milionu rublů. Při výběru dojírny byly brány v úvahu faktory jako kvalita zařízení, odolnost proti opotřebení, pověst dodavatelů a doba záručního servisu. Dojicí zařízení zahrnuto:

- dojicí „stroj“;

- centrální elektronické ovládací zařízení pulzace;

- poháry na dojení se silikonovou pryží;

- pračka;

- chladič jednotky s objemem 500 litrů,

- pitný systém s jednotlivými nápojovými ventily.

V budoucnu lze počet sedadel v dojírně zdvojnásobit. Pro farmu bude také zakoupeno domácí pasterizační zařízení, chladicí zařízení. Elektrický výkon potřebný pro provoz všech zařízení je menší než 15 kW.

Za farmu bude nakoupeno 70 dojících koz plemene Saanen za cenu, stejně jako několik koz a mladých zvířat pro další chov. Dvakrát denně se kozy pasou na louce, kde roste velké množství léčivých bylin, které pomáhají saturovat mléko užitečnými prvky. Před dojením kozy se vemeno umyje. Dalším hygienickým aspektem bude zdvojnásobit první proudy mléka, aby se snížila kontaminace mléka bakteriemi. Před dojením budou kozy krmeny krmivem, které je přitáhne do stánku. Po ustání koz se boxy automaticky zavřou a poloha zvířete se stanoví. Období dojení bude 7 měsíců. Dojení a krmení se bude provádět podle jasného harmonogramu, který přispěje ke stabilní produkci mléka. Za vysokou produktivitu kozy Saanen se považuje mléčný výtěžek 8 litrů mléka denně, průměrně 3–5 litrů. Nejvyšší výnos mléka u koz je pozorován po 2-3 jehňatech. Mimochodem, potomci koz se poskytují každý rok. Pro oplodnění 20-25 žen postačí jeden muž.

Po dojení přes speciální linku na mléko se mléko filtruje a vstupuje do chladiče. Poté proběhne pasterizační postup při teplotě asi 75 stupňů a balení do plastových lahví o objemu 0, 5 litru. Dále bude zboží zabaleno a odesláno do obchodů a distribučních sítí města. Zboží bude k prodeji denně a po uplynutí doby použitelnosti (7-10 dní) bude zbývající část vrácena zpět.

Vypočítáme celkový příjem z farmy pro 70 cílů. Za dobrý ukazatel mléčného výnosu pro kozu Saanen se považuje 4–5 litrů denně (1, 5–2, 5 litru ráno a večer.) Při průměrném výtěžku mléka 3 litry denně od jedné kozy bude za 7 měsíců schopna jedna koza vyrobit 630 litrů mléka. Podle toho 70 koz vyprodukuje 44 100 litrů mléka. Výnosy budou 1, 1 milionu rublů.

Struktura nákladů farmy bude zahrnovat pronájem stodoly, mzdy zaměstnanců, nákup krmiva, platby za elektřinu, náklady na dopravu, veterinární služby, vedení účetnictví, bezpečnostní služby. Zaměstnanci farmy budou muset najmout manažera, stejně jako zaměstnance, kteří se budou zabývat údržbou farmy (dojení, pastva). Stát bude tvořen místními obyvateli žijícími v blízkosti farmy a potřebujícími zaměstnání. FOTKA uvedená v tabulce. 1. Ovladač pro předávání bude fungovat pro stát. Účetnictví bude zadáno externě.

Tabulka 1. Personální a mzdové náklady

Ne.	Název práce	Počet lidí	PHOT, RUB
1	Manažer	1	30 000
2	Zaměstnanec farmy	2	18 000
Celkem:			71 000
Srážky:			21 300
Celkový odpočet:			92, 300

6. Organizační plán

Kozí farmu řídí ředitel. Он определяет стратегию развития предприятия, занимается поиском новых рынков сбыта, отслеживает финансовые показатели фермы, определяет маркетинговую политику, ведет переговоры и осуществляет представительские функции. Непосредственно делами на ферме заведует управляющий. Он контролирует работу работников, занимающихся выпасом и дойкой, и работу оборудования, контактирует со специалистами ветеринарной станции, следит за пополнением расходных материалов и кормов, занимается пастеризацией и упаковкой.

7.Finanční plán

Инвестиции в открытие фермы составят 6, 88 млн. руб. Položky počátečních nákladů jsou uvedeny v tabulce. 4. Источник инвестиций – собственные денежные средства в объеме 5, 5 млн. руб., заемные средства – 1, 5 млн. руб. Срок предоставления кредита – 3 года. Процентная ставка – 17% годовых. Prodlení s platbou první platby je 3 měsíce.

В Приложении 1 приведены цифры по выручке, чистой прибыли, издержкам производства. При расчетах учтен фактор сезонности, увеличение доходов от реализации молока в связи с увеличением поголовья дойных коз на 10% с каждым последующим годом работы.

8. Hodnocení efektivnosti projektu

Срок окупаемости козьей фермы с учетом погашения кредита составит 30 месяцев. V Tab. 2 даны ключевые показатели эффективности проекта, рассчитанные на 5-летний период работы.

Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Ne.	Ukazatel	Hodnota
1	Diskontní sazba, %	18
2	Čistá současná hodnota (NPV), rub.	2 698 000
3	Čistý zisk projektu, rub.	350 000 – 650 000
4	Návratnost prodeje, %	3.4
5	Doba návratnosti (PP), měsíce	30
6	Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce	40

9. Rizika a záruky

Запуск фермы и ее последующая деятельность сопряжена с определенными рисками. Их анализ приведен в Табл. 3.

Таблица 3. Оценка рисков проекта и мероприятия по предотвращению их наступления или их последствий

Ne.	Riziko	Pravděpodobnost výskytu	Závažnost důsledků	Preventivní opatření
1	Трудности с приобретением породистых коз	průměr	nízká	Разведение коз с помощью скрещивания молочных и домашних пород
2	Большие возвраты нераскупленной продукции	průměr	průměr	Работа над продвижением продукции, работа с клиентами через соцсети, реклама на местах продаж в СМИ, расширение каналов сбыта
3	Увеличение стоимости оборудования в связи со скачками курса валют	průměr	nízká	Закладывание в расчеты непредвиденных трат
4	Výpadek zařízení	nízká	vysoká	Покупка качественного оборудования, выбор в пользу производителя с положительной репутацией, наличием гарантийного и постгарантийного обслуживания
5	Vznik velkého počtu konkurentů	nízká	nízká	Формирование наработанных каналов продаж, расширение ассортимента продукции, поиск новых рынков сбыта, оптимизация расходов, изменение ценовой политики
6	Чрезвычайная ситуация, природный катаклизм	nízká	průměr	Наличие охранника, страхование имущества