1. SHRNUTÍ PROJEKTU
Tento obchodní plán byl vytvořen, aby ospravedlnil účinnost projektu agentury Ghostbusters v Jekatěrinburgu. Organizace bude organizovat neobvyklé dětské večírky ve formě show, jejíž téma bude věnováno komiksovému boji s bytostmi z jiného světa: duchové, duchové, poltergeisté a další subjekty.
Agentura událostí bude prvním takovým projektem v našem městě, v souvislosti s nímž úspěch nebo neúspěch projektu do značné míry závisí na kvalitě reklamní kampaně. Objem počátečních investic bude činit 572, 2 tisíc rublů. Většina finančních prostředků bude vynakládána na nákup a vyladění automobilu (40%) a na nákup potřeb (28%), zbytek bude vynaložen na reklamní kampaně, webovou stránku a vytvoření fondu pracovního kapitálu jako peněžní taška.
Podle výpočtů tohoto podnikatelského plánu se na základě nejpravděpodobnějšího vývoje událostí bude projekt schopen získat zpět do 5. měsíce práce. V tomto případě bude průměrný měsíční příjem projektu přibližně 200 tisíc rublů, čistý zisk - 150 tisíc rublů. Návratnost tržeb v tomto případě bude rovna 75%. Integrované ukazatele výkonu založené na této možnosti jsou uvedeny v tabulce 1. 1.
Tabulka 1. Integrované ukazatele výkonu
Diskontní sazba (r-rok), %
12
Diskontní sazba (r-měsíc), %
0, 949
Doba návratnosti (PP), měsíce
5
Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce
5
Čistá současná hodnota (NPV), rub.
631 714
Návratnost investic (ARR), %
26.18
Vnitřní míra návratnosti (IRR), %
25, 25
Index ziskovosti (PI)
1.10
2. POPIS PRŮMYSLU A SPOLEČNOSTI
Agentura akce plánovaná na otevření bude jediným projektem podobným v Jekatěrinburgu. Naše společnost se specializuje na pořádání neobvyklých dětských večírků ve formátu představení, jehož téma bude věnováno komiksovému boji s bytostmi z jiného světa: duchové, duchové, poltergeisté a další subjekty.
Služby budou poskytovány na území zákazníka, v souvislosti s nímž není potřeba jeho vlastních prostor. Pro události bude vypracováno několik scénářů, bude nakoupeno a připraveno potřebné vybavení pro dané téma. Naším cílem bude zorganizovat skutečně nezapomenutelnou dovolenou pro děti, takže pro show budou použity některé (bezpečné) speciální efekty, jako je použití scénického kouře, laserové zbraně, různé světelné a zvukové efekty. Programy show budou zahrnovat jak prezentace týmu herců, tak společné interakce s dětmi: hry, soutěže, bitvy, questy atd. Více informací o službách agentury pro akce naleznete v části 3 obchodního plánu.
Tým našeho projektu bude zpočátku zahrnovat tři lidi. Organizátoři realizují obdobný projekt poprvé, ale tým má zkušenosti s organizováním prázdnin. Je to on, kdo má být použit k vytvoření své vlastní agentury. V úvodní fázi budou výstavní programy organizovány samostatně bez zapojení zaměstnanců.
Dalším důležitým bodem bude vůz „Ghostbusterů“, který se stane nejen parodií známého filmu, ale také jednou ze ziskových částí naší agentury, a co je nejdůležitější - jeho klíčovou reklamou. Jako vozidlo pro "lovce" zakoupili a vylepšili vydání RAF 2203 1994. Přestože vzhled tohoto vozu má málo společného s Cadillacem ze slavného filmu Ghostbusters, nebyl vybrán náhodou. V konceptu bylo rozhodnuto porazit slavný a poněkud nepříjemný pohled na RAF, jeho „mlhavý vzhled“ světlometů, což vozu připomnělo ducha. Současníci tohoto automobilu si navíc pamatují, že ho často používali řadové a sloužili jako sanitka. Zde je tedy zjevně vhodný odkaz na téma „jiného světa“. Navíc samotný vzhled tohoto automobilu ve městě bude spojen s „vzkříšením“: RAF se dnes na ulicích stávají méně běžnými. Při návrhu automobilu bylo rozhodnuto držet se naší vlastní myšlenky bez úplné kopie originálu. Přesto bylo rozhodnuto ponechat na střeše některé z hlavních motivů, jako je barva bílého těla a plazmové děla.
Počáteční investice do otevření agentury Ghostbusters budou činit 572, 2 tisíc rublů. Většina finančních prostředků bude vynakládána na nákup a vyladění automobilu (40%) a na nákup potřeb (28%), zbytek bude vynaložen na reklamní kampaně, webovou stránku a vytvoření fondu pracovního kapitálu jako peněžní taška. V Tab. 2. vzhledem k základním nákladům na otevření agentury pro události.
Tabulka 2. Investiční náklady projektu
Ne.
NAME
ČÁST, rub.
Auto
1
Auto RAF 2203 (od roku 1994)
75 000
2
Tuning aut
157 000
Rekvizity
3
Nákup rekvizit
115, 500
4
Nákup vybavení
44, 700
Reklama a propagace
5
Tvorba webových stránek
40 000
6
Propagace
40 000
Oběžná aktiva
7
Oběžná aktiva
100 000
Celkem:
572 200
Přípravné období projektu bude trvat 3 měsíce. Hlavní organizační otázky ve fázi přípravy budou zahrnovat:
Registrace IP, registrace u daňového úřadu;
vývoj skriptů show programů;
nákup a vyladění automobilu;
nákup rekvizit;
provádění výcvikových představení;
vedení propagace.
tvorba webových stránek, správa skupin v sociálních sítích.
Podrobný harmonogram realizace projektu je uveden v části 6 obchodního plánu.
3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB
Klíčovými službami naší event-Agency bude organizace svátků ve formátu show. Programy show budou vyvíjeny na základě jejich vlastních scénářů. I přes jedinečnost naší nabídky pro městský trh eventových služeb budou ceny dostupné pro obyvatelstvo. Cena a popis služeb jsou uvedeny v tabulce. 3 obchodní plány.
Tabulka 3. Služby agentur událostí
Ne. | Název služby | Popis | Cost, rub. |
1 | Ghostbusters Show (45 min.) | Zábavní program pro děti, který trvá 45 minut. Zahrnuje se: vystoupení Ghostbusters, firemní tanec, poznávání dětí, prezentace zbraní, představení se světelnými efekty a jevištní kouř, interaktivní - boj s duchy a lov duchů s dětmi, závěrečné blahopřání (vypracované s rodiči nebo organizátory). | 6000 |
2 | Ghostbusters Show (60 min.) | Zábavní program pro děti, který trvá 45 minut. Zahrnuje se: vystoupení Ghostbusters, firemní tanec, poznávání dětí, prezentace zbraní, představení se světelnými efekty a jevištní kouř, interaktivní - boj s duchy a lov duchů s dětmi, závěrečné blahopřání (vypracované s rodiči nebo organizátory). Zahrnuje další speciální efekty a společné hry. | 8000 |
3 | Kreativní pozdravy. Příjezd hlídkového vozu | Kreativní pozdravy od "Lovců". Příjezd hlídkového vozu, blahopřání od jednoho zástupce "lovců", prezentace dárku. Trvání - 15 minut. | 2000 |
4 | Kreativní pozdravy. Hunter Brigade Arrival | Kreativní pozdravy od "Lovců". Příjezd hlídkového vozu, blahopřání od týmu „lovců“, firemní tanec „lovců“, prezentace dárku. Trvání - 20 minut. | 4500 |
5 | Kreativní pozdravy. Únos | Kreativní pozdravy od "Lovců". Projektový tým dorazí na místo zákazníka, váže a unese hrdinu příležitosti a tvrdí, že je to pro společnost nebezpečné. Zachycený „duch“ je dodáván autem k zákazníkovi, po kterém je společná gratulace. Trvání - 60 minut. | 7000 |
7 | Půjčte si auto s řidičem | Pronajměte si auto "Okhotnikov" s řidičem po dobu 60 min. | 3000 |
8 | Nahrávání videa | Videozáznam události, blahopřání | zdarma |
9 | Videoklip | Video připojené z nejlepších okamžiků | od 1500 |
10 | Individuální scénář | Vlastní akce, gratulace | obchodovatelné |
Služby show jsou poskytovány na území zákazníka. Hlavní požadavky na zákazníka budou: přítomnost plochy o rozloze nejméně 12 metrů čtverečních. metrů, vstup pořadatelů na místo konání 30 minut před začátkem pořadu pro trénink, dostupnost vývodu, schopnost vytvořit úplnou tmu nebo nízké osvětlení.
4. PRODEJ A MARKETING
Cílovou skupinou našeho projektu budou především děti předškolního a základního školního věku. Při vývoji scénářů bude tedy hlavním kritériem věk dětí. Představení je plánováno jako bezpečné, efektivní, ale ne strašidelné pro vnímání dětí. Navíc, jak ukazují předchozí zkušenosti s organizováním dětských večírků, má formát pořadu ve stylu zábavy „boj proti strachu“ pozitivní účinek. Děti se přestanou bát temnoty, „buky“ pod postelemi a dalších a „bubnů“, kterými rodiče často bezmyšlenky děsí své děti.
Další kategorií našich zákazníků bude dospělá populace starší 18 let. Pro ně budou vytvořeny „dospělé“ scénáře kreativních gratulací a únosů. Mohou to být jak soukromí zákazníci, tak firemní klienti, kteří se rozhodli neobvykle poblahopřát svým kolegům.
Vzhledem k tomu, že ve městě dosud nebyly žádné takové projekty, bude úspěch vyžadovat reklamní kampaň. Plánuje se jej spustit před zahájením, ve fázi přípravy. Chcete-li vytvořit veřejné pobouření kvůli jejich vlastním kontaktům, je plánováno přilákat pozornost novinářů městských médií. Bude také vytvořen internetový server, stránky budou zřízeny v populárních sociálních sítích, zájem, o který se plánuje, že se zahřeje natáčením vtipných videí, fotografováním o fázích otevření agentury atd. Cílem kampaně bude zajistit objednávky v počáteční fázi práce s minimálními investicemi.
Kromě všech výše uvedených budou pro propagaci společnosti na trhu použity následující metody:
věrnostní programy pro partnery (slevy na dovolenou pro stálé zákazníky);
účast na charitativních akcích a událostech ve městě (bezplatné představení v sirotčincích, městských festivalech atd.);
propagace
distribuce vizitek a letáků;
reklama na autě.
Při výpočtu tohoto obchodního plánu činil objem rozloženého marketingového rozpočtu 15 tisíc rublů. Investice do počáteční propagace - 40 tisíc rublů.
5. PLÁN VÝROBY
Pro poskytování služeb nemusíte mít vlastní prostory, pro auto a skladování rekvizit je nutné si pronajmout garáž. Garáž se pronajímá v centru, odkud se snadno dostanete kamkoli ve městě.
Jako vozidlo pro "lovce" zakoupili a vylepšili vydání RAF 2203 1994. Hlavní náklady nebudou na nákup automobilu, ale na jeho vyladění. Úprava bude vyžadována nejen pro vnější část těla, ale také pro interiér automobilu, zejména bude nutné vytvořit zvukovou izolaci, vybavit pohodlné sezení, nainstalovat hudební vybavení atd. Objem investic do předělávání automobilu bude 157 tisíc rublů. Budete také muset zakoupit vybavení pro show programy. Stojí za zmínku, že stejně jako v případě automobilu bude při vytváření rekvizit nutné ukázat představivost - mnoho zařízení bude vyrobeno z vlastních rukou. Všechny položky nákladů na automobily a vybavení jsou uvedeny v tabulce. 4.
Tabulka 4. Seznam zařízení
Ne. | Jméno | Cena, rub. | Cost, rub. |
Auto | |||
1 | Auto RAF 2203 (od roku 1994) | 75 000 | 75 000 |
2 | Úplná izolace kabiny (včetně materiálů) | 45 000 | 45000 |
3 | Leštění a malování na tělo | 43 000 | 43000 |
4 | Salon zařízení | 30 000 | 30000 |
5 | Instalace hudebního systému | 27 000 | 27000 |
6 | Instalace přídavných zařízení a vytvoření plazmové zbraně | 12 000 | 12000 |
Rekvizity | |||
7 | Přenosný reproduktorový systém | 23 500 | 23 500 |
8 | Laserové ukazovátko | 3 800 | 22 800 |
9 | Zařízení Proton Blaster | 7 000 | 21 000 |
10 | Go Pro Hero 3 Akční kamera | 15, 700 | 15, 700 |
11 | Videokamera Panasonic HC-V160 | 13 000 | 13 000 |
11 | Ghost Trap Equipment | 5 000 | 5 000 |
12 | Sada bezdrátových LED pásek | 4 500 | 4 500 |
13 | Jiné | 10 000 | 10 000 |
Oblečení „lovců“ | |||
14 | Kostým hlídky | 4 500 | 13500 |
15 | Scénický kostým | 3 500 | 10500 |
16 | Lovecké boty | 3000 | 9000 |
17 | Brýle | 1500 | 4500 |
18 | Rukavice | 1000 | 3000 |
19 | Pás | 800 | 2400 |
20 | Čepice | 500 | 1500 |
21 | Lovecká identita | 100 | 300 |
Celkem: | 392 200 | ||
Protože je projekt jedinečný a je poměrně obtížné předvídat jeho vývoj, jsou v podnikatelském plánu zvažovány tři scénáře vývoje událostí.
Podle výpočtů tohoto podnikatelského plánu, provedených na základě pesimistického scénáře, bude projekt schopen zaplatit za sebe nejdříve 6–7 měsíců od zahájení prodeje. V tomto případě bude průměrný měsíční příjem projektu 150 tisíc rublů. a nižší čistý zisk - 100 tisíc rublů. a níže. S nejoptimističtějším vývojem událostí se mohou počáteční investice vyplatit do 4. měsíce práce. S obratem 300 tisíc rublů překročí čistý zisk 230 tisíc rublů. A konečně ve třetím realističtějším scénáři bude očekávaný obrat činit přibližně 200 tisíc rublů, s čistým ziskem přibližně 150 tisíc rublů. Plán prodeje založený na poslední možnosti je uveden v tabulce. 5. Finanční ukazatele příjmů, čistého zisku a výdajů za období tří let jsou uvedeny v dodatku 1. Plánované objemy jsou plánovány tak, aby byly dosaženy do 3 měsíců od zahájení prodeje.
Tabulka 5. Plánovaný prodej
Služba | Průměrný plánovaný prodej, jednotky / měsíc | Příjmy, tisíce rublů | Variabilní náklady, tisíce rublů |
Ghostbusters Show (45 min.) | 6 | 36 000 | 1920 |
Ghostbusters Show (60 min.) | 6 | 48 000 | 2940 |
Kreativní pozdravy. Příjezd hlídkového vozu | 6 | 12 000 | 1020 |
Kreativní pozdravy. Hunter Brigade Arrival | 6 | 27 000 | 1020 |
Kreativní pozdravy. Únos | 6 | 42 000 | 2940 |
Půjčte si auto s řidičem | 10 | 30 000 | 3500 |
Videoklip | 6 | 9000 | 30 |
CELKEM za měsíc: | 54 | 204 000 | 13 370 |
6. ORGANIZAČNÍ PLÁN
Projekt bude vytvořen od nuly a oficiálně zaregistrován jako individuální podnikatel. OKVED kód 2 - 18. 8. 1919 „Ostatní zábavní a zábavní činnosti, nezařazené do jiných skupin.“ V počáteční fázi budou hlavní manažerské funkce přiděleny jednotlivému podnikateli, on a dva členové týmu se budou podílet na provádění akcí a hledání klientů. Nejprve se nábor zaměstnanců ve státě podle Zákoníku práce Ruské federace neplánuje.
K realizaci projektu je třeba přípravné období 3 měsíců pro registraci a provedení, psaní skriptů, nákup a opravu automobilu, nákupní potřeby a reklamní kampaň. Harmonogram přípravných prací je uveden v tabulce. 6 obchodních plánů. Začátek projektu je naplánován na začátek září.
Tab. 6. Harmonogram práce přípravného období
Měsíc | červen | červenec | srpen | |||||||||
Den | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-30 |
Reklamní a sociální sítě | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Opravy automobilů | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Vývoj a psaní skriptů | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Pořízení zařízení a tvorba rekvizit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Provádění zkoušek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Tvorba webových stránek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Registrace IP | ✔ | |||||||||||
7. FINANČNÍ PLÁN
Celková investice do projektu (viz tabulka 2 obchodního plánu) bude činit 572, 2 tisíc rublů. Hlavním konstantním odpadem (viz tabulka 7) bude reklama. Vzhledem k nákupu ojetého vozu a velkému počtu údajů shromážděných ručně, bude klíčovým nákladovým bodem také odpisování. Odpisy byly vypočteny rovnoměrně po dobu tří let. Variabilní náklady budou zahrnovat paliva a maziva, nákup některých spotřebních materiálů pro projevy a blahopřání, mobilní komunikace.
Tabulka 7. Fixní náklady podniku
Ne.
NAME
Částka v měsících, tře.
1
Reklama
15 000
2
Odpisy
10 900
3
Pronájem garáží
1 500
Celkem:
27 400
8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI
Organizace tohoto podnikání je velmi slibným směrem, jak ukazují jednoduché a integrované ukazatele výkonnosti (viz tabulka 1 obchodního plánu). Očekávaný výnos pro dosažení plánovaného objemu prodeje bude 200 tisíc rublů, čistý zisk - 150 tisíc rublů. Návratnost tržeb - 75%. Plánuje se návratnost vložených prostředků po dobu 5 měsíců. práce.
Pro zohlednění hodnoty peněz v průběhu času jsme použili diskontní sazbu 12%. Čistá současná hodnota projektu (NPV) je v našem případě kladná a činí 631 714 rublů. Ukazatel vnitřní míry návratnosti (IRR), rovnající se 25, 25%, je vyšší než akceptovaná diskontní sazba a index ziskovosti (PI) 1, 10 a více než 1.
9. RIZIKA A ZÁRUKY
Projekt agentury Ghostbusters je nový a jedinečný svého druhu, a proto jsou rizika jeho implementace poměrně velká. Možná rizika a způsoby, jak jim zabránit, jsou uvedeny v tabulce. 8.
Tabulka 8. Možná rizika a způsoby, jak jim zabránit nebo jejich důsledky
Rizikový faktor | Pravděpodobnost výskytu | Závažnost důsledků | Události |
Porucha vozu | nadprůměrný | vysoká | Včasné opravy, pečlivé používání, využívání služeb zavedených dílen |
Zpoždění automatické opravy, zvýšení nákladů | průměr | průměr | Apelujte na zavedeného mistra, předběžná jednání o načasování oprav, harmonogramu s časovým odstupem, přítomnosti finančního „airbagu“ |
Selhání prodejního plánu | průměr | průměr | Důraz na marketing, mediální vystoupení, spolupráci s rozsáhlými agenty událostí |
Vznik konkurenta | extrémně nízká | průměr | Zvyšování výhod, obrazová reklama, rozšiřování nabídky služeb |
Zlomené rekvizity | průměr | nízká | Okamžitá výměna poruch, dostupnost náhradních dílů a příslušenství, pokud není nahrazena za přijatelný ekvivalent nebo jiný kreativní nápad |
Dětská nehoda při výkonu | Extrémně nízká | vysoká | Pomocí bezpečných rekvizit, krátkých instruktáží rodičů před výskytem „lovců“ |
10. Aplikace
DODATEK 1
Tříletý výrobní plán a klíčové finanční ukazatele
Michail Semynin
(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce
