Obchodní plán výroby církevního plánu

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

1. SHRNUTÍ PROJEKTU

Tento projekt pojednává o otevření dílny na výrobu parafinových kostelních svíček. Výroba bude organizována v průmyslových prostorách na ploše 40 metrů čtverečních. metrů. Výrobky budou prodávány ve velkém do církevních obchodů a farností v jedné z diecézí.

Mezi hlavní výhody projektu patří:

  • Nízké náklady na výrobu svíček;

  • Velké objemy výroby pomocí automatických strojů;

  • Krátká doba návratnosti zařízení;

  • Chybějící přísné požadavky na výrobní prostory;

  • Snadné zvládnutí práce se zařízením;

  • Nedostatek přísných skladovacích podmínek pro výrobky;

  • Není třeba vysoce kvalifikovaný personál;

  • Produkce bez odpadu.

Investice do zahájení workshopu dosáhnou 756 tisíc rublů. Zdroj finančních prostředků - vlastní úspory. Doba návratnosti projektu je 10 měsíců.

Plánovaný objem prodeje použitý při výpočtech v tomto obchodním plánu je stanoven na 185 tisíc rublů. Čistý zisk projektu je 84 tisíc rublů. Návratnost tržeb - 45, 4%. Integrované ukazatele výkonnosti jsou uvedeny v tabulce. 1 podnikatelský plán.

Tabulka 1. Integrované ukazatele výkonu

Diskontní sazba (r-rok), %

5

Diskontní sazba (r-měsíc), %

0, 407

Doba návratnosti (PP), měsíce

10

Doba návratnosti slevy (DPP), měsíce

11

Čistá současná hodnota (NPV), rub.

867 685

Návratnost investic (ARR), %

11, 91

Vnitřní míra návratnosti (IRR), %

10.59

Index ziskovosti (PI)

1.15

2. POPIS PRŮMYSLU A SPOLEČNOSTI

Svíčka je jedním ze základních atributů církve a symbolem náboženské víry. Celoročně je to žádoucí - bez svíček si nelze představit více než jednu pravoslavnou církev. Většina farníků, kteří nakupují svíčky, je pozorována během církevních svátků - v tuto chvíli se svíčky nakupují několikrát více, než je obvyklé. V obchodech s církví se ceny svíček pohybují od 2 až 3 rublů do několika desítek rublů za kus. Současně jsou náklady na výrobu svíček, například z parafínu, jen pár centů. V tomto ohledu je podnikání s prodejem kostelních svíček považováno za vysoké rozpětí.

Je poměrně obtížné odhadnout velikost kostních svíček na trhu. Je to z velké části kvůli jeho blízkosti a velkému počtu stínových producentů pracujících v podzemí. Klíčovými hráči na tomto trhu jsou podniky Ruské pravoslavné církve, které svým výrobkům poskytují většinu trhu. Zbytek jsou malé dílny, které uspokojí potřeby jednotlivých církví a diecézí. Diecéze často pro své církve přísně předepisuje, aby kupovaly svíčky pouze na určitém místě, a proto je pro soukromé společnosti obtížné vstoupit do tohoto podnikání.

Vyhlídky na tuto oblast jsou však zjevné v přítomnosti určitých vazeb a schopnosti vyjednávat. V tomto projektu jsme uvažovali o otevření dílny na výrobu parafínových kostelních svíček. Výroba bude umístěna ve vlastním průmyslovém areálu o rozloze 40 metrů čtverečních. metrů.

Podnik začíná od nuly: IP bude zaregistrováno, zakoupeno vybavení, najatý personál. Vyrobí se parafínové svíčky. V počátečním stádiu budeme vyrábět 8 standardních velikostí svíček na automatickém bubnovém svícnu domácí produkce. Toto zařízení bude v tomto procesu vyžadovat nejméně času a nákladů na práci a umožní rozšíření objemu výroby s upevněním společnosti na trhu. Prodejními trhy budou církve a farnosti jedné z diecézí, s níž byla uzavřena dohoda ve fázi obchodního plánování.

Investice do otevření dílny na výrobu parafínových svíček dosáhnou 756 tisíc rublů. Zdroj finančních prostředků - vlastní úspory. Doba návratnosti projektu je 10 měsíců. V Tab. 2 tohoto obchodního plánu představuje položky počátečních nákladů.

Tabulka 2. Investiční náklady projektu

Ne.

NAME

ČÁST, rub.

Vybavení

1

Sada zařízení

696 000

Nehmotná aktiva

2

Design, reklama, komunikace atd.

30 000

Oběžná aktiva

3

Oběžná aktiva

30 000

Celkem:

756 000

3. POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB

Hlavními produkty workshopu budou parafinové kostelní svíčky osmi základních velikostí. Jako suroviny bude zakoupen parafín značky P-2 v hodnotě 150 rublů. kg a bavlněná šňůra pro knot v hodnotě 25 rublů. za sq. metr Výrobky se budou prodávat v objemech od 2 kg (velikost jednoho balení). Ceny svíček budou stanoveny pod tržní ceny. Cena jednoho balíčku bude 210 rublů. Počet svíček v balení bude záviset na velikosti svíčky. Nomenklatura a variabilní náklady jsou uvedeny v tab. 3.

Tabulka 3. Názvosloví a variabilní náklady

Ne.

PRODUKT

Popis produktu

JEDNOTNÉ NÁKLADY (2 kg), tře.

OBCHODNÍ HODNOTA, %

UNIT COST, rub.

1

Svíčky číslo 20

Parafinové svíčky č. 20, hmotnost - 2 kg., Výška - 305, průměr - 9, 2, množství v balení - 102

9.6

2092%

210

2

Svíčky číslo 30

Parafinové svíčky č. 30, hmotnost - 2 kg., Výška - 290, průměr - 8, 2, množství v balení - 154

20.6

917%

210

3

Svíčky číslo 40

Parafinové svíčky č. 40, hmotnost - 2 kg., Výška - 270, průměr - 7, 7, množství v balení - 200

34

517%

210

4

Svíčky číslo 60

Parafinové svíčky č. 60, hmotnost - 2 kg., Výška - 210, průměr - 6, 8, množství v balení - 300

8.5

2370%

210

5

Svíčky číslo 80

Parafinové svíčky č. 80, hmotnost - 2 kg., Výška - 190, průměr - 6, 1, množství v balení - 396

13.6

1445%

210

6

Svíčky číslo 100

Parafinové svíčky č. 100, hmotnost - 2 kg., Výška - 170, průměr - 5, 8, množství v balení - 507

22.2

845%

210

7

Svíčky č. 120

Parafinové svíčky č. 120, hmotnost - 2 kg., Výška - 160, průměr - 5, množství v balení - 602

30.9

580%

210

8

Svíčky číslo 140

Parafinové svíčky č. 140, hmotnost - 2 kg., Výška - 160, průměr - 4, 7, počet v balení - 705

42

400%

210

Vyrobené výrobky nepotřebují žádné přísné podmínky skladování a přepravy. Hotové výrobky budou zabaleny do strečových pásek a zabaleny do kartonových krabic po 10 baleních po 2 kg. Celková hmotnost jedné krabice bude 20 kg. Tento obal minimalizuje všechna možná poškození. Výroba svíček je prakticky bez odpadu: pokud svíčka z nějakého důvodu nefunguje, bude odeslána k opětovnému roztavení.

4. PRODEJ A MARKETING

Jako prodejní trh budou působit místní církevní obchody a farnosti jedné z diecézí, s nimiž byla uzavřena dohoda o dodávkách ve fázi obchodního plánování. Zákazníkům bude poskytnuta výhodná dodací lhůta s výhodami v ceně, načasování a kvalitě. Výrobky se budou prodávat v malých velkoobchodních šaržích.

Vzhledem k uzavřenému trhu pro cizince by klíčovým faktorem při navazování prodejů měly být jejich vlastní vztahy s ministry církve. Plánuje se rozšířit prodejní trh prostřednictvím osobních setkání s potenciálními zákazníky, telefonických rozhovorů, distribuce vizitek s kontakty atd. Plánuje se také účast na specializovaných ortodoxních výstavách a zveřejňování informací o sobě na utajovaných stránkách. Výdaje na reklamní účely se zohledňují ve finančních výpočtech uvedených v dodatku 1.

5. PLÁN VÝROBY

Výroba bude organizována v pronajatých průmyslových prostorech na ploše 40 metrů čtverečních. metrů. Pro výrobu bude domácí bubenový stroj zakoupen od renomovaného výrobce.

Tento typ stroje se vyznačuje vysokou produktivitou a je schopen vyrobit z 50 kg svíček za hodinu. Princip jeho činnosti spočívá v protažení knotu lázní s roztaveným parafinem a následném řezání stuhy svíčky. Tloušťka a délka svíček je regulována změnou rychlosti stroje. Náklady na zařízení jsou uvedeny v tabulce. 4. Školení k práci se zařízením je zajišťováno dodavatelem, náklady na školení jsou zahrnuty v ceně zařízení. Prodávající poskytuje záruku na stroj a záruku po dobu 1 roku.

Tabulka 4. Seznam zařízení

Ne.

Jméno

Cena, rub.

Množství

Cost, rub.

1

Svíčka typu buben

660 000

1

660 000

2

Nádrž na ohřev a tavení surovin

7500

3

22500

3

Měřítka

3500

1

3500

4

Jiné

10 000

1

10 000

Celkem:

696 000

Teoreticky se při práci na plné výrobní kapacitě může tento druh podnikání vyplatit v co nejkratší době, jejíž trvání se počítá doslova ve dnech. Za pouhou hodinu práce můžete vyrobit 50 kg svíček č. 140 o hmotnosti 10 g, což znamená, že za jednu 8hodinovou směnu lze vyrobit 400 kg. svíčky. Vzhledem k pětidennímu pracovnímu harmonogramu dílny, a to i při prodeji svíček za cenu nižší než na trhu 210 rublů. za balení 2 kg (cena 1 svíčky č. 140 bude asi 30 kopeck), obraty za měsíc budou činit 924 000 tisíc rublů. To znamená, že počáteční investice se mohou vyplatit za měsíc.

Je však třeba poznamenat, že takových ukazatelů je možné dosáhnout, pouze pokud existují dobře fungující prodejní trhy. V našem případě je nastavený objem 5krát menší než určený - 185 000 rublů jako plánovaná známka. To znamená, že k dosažení tohoto ukazatele bude dílna muset prodat kostelní svíčky ve výši 6, 1 tisíc rublů. v průměru za den. Finanční výpočty založené na tomto objemu prodeje jsou uvedeny v dodatku 1. Při výpočtu se bere v úvahu faktor sezónnosti - s 50% nárůstem plánovaného ukazatele o hlavních pravoslavných svátcích (Vánoce, Velikonoce).

6. ORGANIZAČNÍ PLÁN

Právní formou podnikání bude IP. Personální řízení bude prováděno iniciátorem projektu, který bude odpovědný za finanční aktivity společnosti, řízení trhu, strategické plánování. Pro práci s automatickým strojem je nutný jeden operátor. Za třídění a balení zboží odpovídá jiný zaměstnanec. Počet zaměstnanců a mzdy jsou uvedeny v tabulce. 5 obchodních plánů. V budoucnu se s růstem prodejního trhu počet zaměstnanců zvýší. Účetnictví bude zadáno externě. Přípravné období pro projekt bude 2 měsíce.

Tabulka 5. Zaměstnanci a mzdy

Ne.

Název práce

Plat, RUB

Počet lidí

PHOT, RUB

1

Provozovatel svíček

22 000

1

25 000

2

Packer

17 000

1

20 000

Celkem:

39 000

Sociální srážky:

11, 700

Celkový odpočet:

50, 700

7. FINANČNÍ PLÁN

Zahájení investic do zahájení workshopu bude činit 756 tisíc rublů. Počáteční nákladové položky jsou podrobně uvedeny v tabulce. 2. Fixní náklady (viz tabulka 6) podniku budou zahrnovat účetnictví, reklamu a odpisy (vypočítané lineárně pro 10letou životnost výrobní linky). Variabilní náklady zahrnují náklady na nákup surovin (bavlněná příze, parafín), náklady na elektřinu, náklady na dopravu, balení. Variabilní náklady jsou podrobně uvedeny v tabulce. 3. Všechny klíčové finanční ukazatele v hlavní pracovní době jsou uvedeny v dodatku 1 tohoto obchodního plánu.

Tabulka 6. Fixní náklady podniku

Ne.

NAME

Částka v měsících, tře.

1

Účetnictví

6000

2

Reklama

5000

3

Odpisy

5 500

Celkem:

22 500

8. POSOUZENÍ ÚČINNOSTI

Jednoduché a integrované ukazatele výkonu hovoří o účinnosti projektu. Objem měsíčních příjmů bude činit 185 tisíc rublů, čistý zisk - 84 tisíc rublů. Návratnost tržeb - 45, 4%. Doba návratnosti projektu je 10 měsíců. Zvýhodněná doba návratnosti - 11 měsíců. Atraktivitu investičního projektu indikuje také ukazatel čisté současné hodnoty (NPV), který je pozitivní, ukazatel vnitřní míry návratnosti (IRR), který překračuje diskontní sazbu a index ziskovosti 1, 15 (> 1). Integrované ukazatele výkonnosti jsou uvedeny v tabulce 1 tohoto obchodního plánu.

9. RIZIKA A ZÁRUKY

Projekt výroby parafínových svíček je spojen s určitými riziky, která je třeba vzít v úvahu. Způsoby, jak s nimi bojovat s jejich důsledky, jsou uvedeny v tabulce. 7.

Tabulka 7. Možná rizika a způsoby, jak jim zabránit nebo jejich důsledky

Rizikový faktor

Pravděpodobnost výskytu

Závažnost důsledků

Události

Selhání prodejního plánu

nepravděpodobné

průměr

Identifikace klíčových zákazníků ve fázi obchodního plánování, expanze prodejních trhů, marketingové propagace

Porucha zařízení

nepravděpodobné

vysoká

Nákup kvalitního vybavení od zavedeného výrobce, dostupnost záruky, možnost konzultace o provozu

Vznik nových konkurentů

nepravděpodobné

průměr

Vytvoření nejlepších dodacích podmínek, neustálá práce na rozšiřování prodejních trhů, snižování cen snižováním nákladů a marží, rozšiřování sortimentu

Mimořádné události přírodní nebo jiné povahy

nepravděpodobné

vysoká

Dodržování průmyslových bezpečnostních norem, požární ochrana

10. Aplikace

DODATEK 1

Tříletý výrobní plán a klíčové finanční ukazatele

Michail Semynin

(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce

18. 8.1919

Populární Příspěvky